الدليل الشامل لـ BTP Manager

الدورة الكاملة لإيصال المواد إلى الورشة : من طلب الشراء إلى الفاتورة.

1. افتح وحدة التموين.
2. أنشئ سند طلب (BC) : اختر المورد والورشة المستهدفة.
3. أضف المواد مع الكميات والأسعار ثم صادق على السند.
4. عند التسليم، أنشئ سند تسليم (BL) مرتبط بسند الطلب.
5. راقب التسليم (الكميات والجودة) وصادق على الاستلام.
6. سجل فاتورة المورد عند وصولها واربطها بسند التسليم.

👤 الأدوار المعنية : مدير, رئيس ورشة

سند الطلب يوثق طلب الشراء قبل التسليم.

1. افتح « سندات الطلب ».
2. اضغط « جديد ».
3. اختر المورد (أنشئه إن لم يوجد).
4. أضف الأسطر : التسمية، الكمية، السعر.
5. صادق واطبع PDF لإرساله للمورد.

👤 الأدوار المعنية : مدير, رئيس ورشة

تسجيل وصول البضائع إلى الورشة أو المخزن.

1. افتح « اللوجستيك » ثم « سندات التسليم ».
2. اضغط « سند جديد » واختر سند الطلب الأصلي.
3. أدخل التاريخ ومكان الاستلام.
4. حدد الكميات المستلمة فعلا لكل مادة.
5. صادق : يحدّث المخزون تلقائيا.

👤 الأدوار المعنية : مدير, رئيس ورشة

التحقق من المطابقة والجودة قبل المصادقة المحاسبية.

1. افتح سند التسليم المراد مراقبته.
2. تحقق سطرا سطرا : الكمية، المرجع، الجودة.
3. أبلغ عن الفروقات (نقص، تلف) في خانة « الاختلالات ».
4. اشّر « مُراقَب » على كل سطر مطابق.
5. صادق على المراقبة للسماح بالفوترة.

👤 الأدوار المعنية : مدير, محاسب

تسجيل الفاتورة المستلمة من المورد للمتابعة والدفع.

1. افتح « الموردون » ثم لسان « الفواتير ».
2. اضغط « فاتورة جديدة » واختر المورد.
3. أدخل رقم الفاتورة، التاريخ، المبالغ HT/TVA/TTC.
4. اربط سندات التسليم المراقبة المعنية بهذه الفاتورة.
5. صادق : تنتقل الفاتورة إلى الذمم الدائنة.

👤 الأدوار المعنية : مدير, محاسب

إرجاع مواد معطوبة أو غير مطابقة.

1. افتح سند التسليم أو الفاتورة المعنية.
2. اضغط « إنشاء إرجاع ».
3. اختر المواد والكميات والسبب.
4. صادق : يُخفّض المخزون تلقائيا.
5. اطبع سند الإرجاع لتسليمه للمورد.

تسجيل عتاد جديد (شاحنة، رافعة، حفّار، عدّة) في القاعدة.

1. افتح وحدة « الآلات والعتاد ».
2. اضغط « جديد ».
3. أدخل : النوع، الماركة، الموديل، رقم التسجيل، الرقم التسلسلي.
4. حدد قيمة الشراء وتاريخ بدء الاستعمال.
5. صادق : تظهر الآلة في الجرد.

تسجيل استئجار آلة من مؤجر خارجي وتخصيصها لورشة.

1. افتح « الآلات » ثم لسان « التأجيرات ».
2. اضغط « تأجير جديد » واختر المؤجر.
3. اختر أو أنشئ الآلة المستأجَرة.
4. حدد النمط (يومي أو ساعاتي) والتعريفة.
5. خصص الآلة للورشة وحدد المدة.
6. صادق : يولد التأجير تلقائيا التكاليف في الخزينة.

تسجيل يوميا إن كانت الآلة عاملة، متوقفة، أو معطّلة.

1. افتح « الآلات » ثم « التوقيت الشهري ».
2. اختر الشهر والورشة.
3. لكل آلة وكل يوم، اختر : عمل / توقف / عطل.
4. أدخل عدد الساعات عند الحاجة.
5. صادق : تُحسب التكلفة تلقائيا.

متابعة جميع أعمال الصيانة والتصليح للآلة.

1. افتح بطاقة الآلة.
2. افتح لسان « الصيانة ».
3. اضغط « تدخل جديد » : النوع (وقائي/تصحيحي)، التاريخ، الورشة.
4. أدخل القطع واليد العاملة وتكلفتها.
5. صادق : يُضاف التدخل إلى سجل الآلة.

نظرة شاملة على الوقود، التأجير، الصيانة، أجرة السائق.

1. افتح بطاقة الآلة.
2. افتح لسان « التكاليف ».
3. اختر الفترة (شهر، فصل، سنة).
4. حلل التوزيع المعروض وصدّره PDF عند الحاجة.

تسجيل عامل جديد في قاعدة المستخدَمين.

1. افتح وحدة « اليد العاملة ».
2. اضغط « عامل جديد ».
3. أدخل الهوية، رقم CNAS، تاريخ التوظيف، المهنة.
4. أدخل الأجر الأساسي ونمط الدفع.
5. صادق : تكون البطاقة جاهزة للتوقيت.

رئيس الورشة يؤشر يوميا حضور فرقه.

1. افتح « وضع الورشة » على اللوحة أو الهاتف.
2. اختر الورشة وتاريخ اليوم.
3. لكل عامل : حاضر / غائب / نصف يوم.
4. صادق : تتغذى الأجور تلقائيا من هذه الساعات.

👤 الأدوار المعنية : رئيس ورشة

عرض شهري لإدخال أو تصحيح التوقيت دفعة واحدة.

1. افتح « اليد العاملة » ثم « التوقيت الشهري ».
2. اختر الشهر والورشة.
3. أشّر الحضور في الجدول (يوم × عامل).
4. أضف الساعات الإضافية عند الاقتضاء.
5. صادق : جاهز لحساب الأجور.

إدخال يومي للكميات المنجزة بدل الساعات.

1. افتح بطاقة المقاول الفرعي.
2. افتح « المهام اليومية ».
3. أضف لكل يوم المهام المنجزة مع الكميات.
4. يحسب النظام الأجر الإجمالي تلقائيا.
5. صادق في نهاية الشهر لإدماجها في الأجور.

سلفة تُمنح للعامل خلال الشهر وتُخصم من أجره.

1. افتح بطاقة العامل ثم لسان « السُلف ».
2. اضغط « سلفة جديدة » : المبلغ، التاريخ، السبب.
3. اختر الصندوق الذي ينفق المبلغ.
4. صادق : ستُخصم تلقائيا من أجر الشهر.

ليظهر العامل في توقيت الورشة.

1. افتح بطاقة العامل.
2. افتح « تخصيص الورشات ».
3. اضغط « تخصيص جديد » واختر الورشة والمدة.
4. صادق.

التشارون يُؤجرون بالمهمة : إدخال الكميات اليومية لكل مهمة لحساب الأجر الإجمالي.

1. افتح بطاقة التشارون في « اليد العاملة ».
2. حدد جدول الأسعار لكل مهمة (م²، م³، م.ط، وحدة).
3. أدخل يوميا الكميات المنجزة لكل مهمة.
4. يُحسب الأجر تلقائيا (الكمية × السعر).
5. صادق الشهر : يندمج الأجر في الرواتب كأجر ثابت.

حساب الإجمالي، CNAS، IRG، الاقتطاعات والصافي لجميع المستخدمين.

1. افتح وحدة « الأجور ».
2. اختر الشهر المعني.
3. تأكد أن كل التوقيتات مصادَق عليها.
4. اضغط « حساب الأجور ».
5. راجع الكشوف الفردية وعدّلها إن لزم.
6. صادق على الأجور : يمكن بعدها قفلها ودفعها.

👤 الأدوار المعنية : مدير, محاسب

طباعة أو إرسال كشوف الأجر بعد الحساب.

1. افتح « الأجور » ثم « الكشوف ».
2. اختر الشهر والورشة عند الحاجة.
3. اضغط « توليد PDF » (فردي أو جماعي).
4. وزّع الكشوف أو أرسلها.

تحضير التصريحات الاجتماعية والجبائية الشهرية/الفصلية.

1. افتح « التقارير » ثم « G50 / CNAS ».
2. اختر الفترة (شهر لـ CNAS، فصل لـ G50).
3. تحقق من المجاميع المعروضة (الاشتراكات، IRG).
4. اضغط « تصدير PDF » أو « تصدير Excel ».
5. أودع الملف لدى الجهات المعنية.

👤 الأدوار المعنية : محاسب

منع أي تعديل بعد الدفع الفعلي.

1. افتح أجور الشهر.
2. تأكد أن جميع الكشوف بوضع « مدفوع ».
3. اضغط « قفل الشهر ».
4. أكّد : لن يكون أي تعديل ممكنا بأثر رجعي.

تسجيل عقد إداري (المبلغ، صاحب المشروع، الدافع، الآجال).

1. افتح « الصفقات » ثم اضغط « صفقة جديدة ».
2. أدخل العنوان، رقم الصفقة، تاريخ التبليغ.
3. أدخل صاحب المشروع، الدافع، المؤسسة.
4. حدد المبلغ الأولي HT ومعدل الرسم.
5. اضبط الآجال وغرامات التأخير.
6. صادق : الصفقة جاهزة لاستقبال DQE الخاص بها.

تحميل مواد DQE دفعة واحدة من ملف Excel.

1. افتح الصفقة ثم لسان « DQE ».
2. اضغط « استيراد Excel » واختر الملف.
3. اربط الأعمدة : رقم السعر، التسمية، الوحدة، الكمية، السعر.
4. تحقق من المعاينة (مساعد على مرحلتين).
5. صادق : تُنشأ المواد وتُنظَّم حسب الأقسام.

استخراج DQE تلقائيا من مناقصة ممسوحة ضوئيا.

1. افتح الصفقة ثم لسان « DQE ».
2. اضغط « استيراد PDF ».
3. حمّل الملف الممسوح ؛ يحلل الذكاء الاصطناعي الوثيقة.
4. تحقق من المواد المستخرجة صفحة تلو الأخرى.
5. صحّح يدويا عند الحاجة وصادق.
6. تُنشأ المواد وتُنظَّم حسب الأقسام.

تفعيل كفالة حسن التنفيذ، كفالة الضمان أو اقتطاع الضمان.

1. افتح الصفقة ثم لسان « الإعدادات ».
2. اختر بين كفالة الضمان والاقتطاع (متعارضان).
3. أدخل النسب (افتراضيا 5٪ للاقتطاع).
4. أدخل بيانات الكفالات البنكية (الرقم، البنك، الصلاحية).
5. صادق : ستطبَّق الاقتطاعات آليا في الوضعيات.

أمر بدء، توقف، أو استئناف الأشغال.

1. افتح الصفقة ثم لسان « ODS ».
2. اضغط « ODS جديد ».
3. اختر النوع : بدء، توقف، استئناف.
4. أدخل تاريخ السريان والسبب.
5. صادق واطبع PDF الرسمي.

عرض المدة المستهلكة، التوقفات، والغرامات المحتملة.

1. افتح الصفقة ثم لسان « الآجال ».
2. اطلع على العداد (أيام مستهلكة / المدة التعاقدية).
3. راجع التوقفات (ODS) التي تعلق العداد.
4. اعرض الغرامات المحسوبة تلقائيا.

تطبيق المعادلة K = a + Σ [b × I/Io] على الوضعيات.

1. افتح « الإعدادات » ثم « مؤشرات الأسعار ».
2. أدخل مؤشرات المرجع (Io) وأوزانها (b).
3. حدد المعامل الثابت (a).
4. فعّل المراجعة على الصفقة (لسان « المراجعة »).
5. أدخل المؤشرات الشهرية : يُحسب K تلقائيا.

الكشف العام النهائي يُغلق الصفقة بتجميع كل الوضعيات.

1. افتح الصفقة ثم لسان « DGD ».
2. تأكد أن كل الوضعيات مصادَق عليها ومدفوعة.
3. اضغط « توليد DGD » : يُجمّع النظام HT/TVA والاقتطاعات والكفالات.
4. راجع الملخص وإطلاق الكفالات.
5. صادق واطبع PDF الرسمي.

يجمع DGD كل الوضعيات المعتمدة ويطبق الضريبة ويخصم الضمانات النشطة.

1. افتح الصفقة المعنية، علامة « DGD ».
2. انقر « إنشاء DGD » : يجمع النظام كل الوضعيات المعتمدة.
3. تحقق من الملخص (HT، TVA 9% / 19%، احتجاز الضمان، الغرامات).
4. راجع الضمانات النشطة التي ستحرر عند التسوية.
5. صادق وصدّر PDF الرسمي لصاحب المشروع.

👤 الأدوار المعنية : مدير, محاسب

الوضعية هي وثيقة الفوترة الدورية للصفقة.

1. افتح « الوضعيات » ثم « وضعية جديدة ».
2. اختر الصفقة والشهر المعني.
3. يحمّل النظام تلقائيا المرفقات المصادَق عليها.
4. تحقق من الكميات التراكمية والسابقة.
5. اضبط TVA والاقتطاعات والمراجعة إن لزم.
6. صادق : الوضعية جاهزة للطباعة والإرسال.

تفصيل الكميات المنجزة فعلا في الميدان.

1. افتح « المرفقات » ثم « جديد ».
2. اختر الصفقة، القطاع، والفترة.
3. أدخل لكل مادة الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع).
4. يحسب النظام الكمية آليا.
5. أدخل الاستقطاعات إن وجدت (فراغات، فتحات).
6. صادق : تتراكم الكميات في الوضعية القادمة.

تعديل الصفقة : إضافة مواد، تعديل كميات أو أسعار.

1. افتح الصفقة ثم لسان « الملاحق ».
2. اضغط « ملحق جديد » واختر النوع.
3. فصّل التعديلات (الزيادات المجمّعة تُحمَّل مسبقا).
4. أدخل المبلغ الإجمالي للملحق.
5. أرفق المستندات المبررة.
6. صادق : الملحق يحدّث DQE ومبلغ الصفقة.

تحديد المواد التي تجاوزت كميات الصفقة الأصلية.

1. افتح « التغيرات » ثم « سير الزيادات ».
2. يعرض النظام المواد المتجاوزة مع المبلغ.
3. اختر التي تُدمَج في ملحق.
4. اضغط « إنشاء ملحق » : تُحمَّل الزيادات تلقائيا.

PDF الرسمي الموجَّه لصاحب المشروع للدفع.

1. افتح الوضعية المراد طباعتها.
2. اضغط « طباعة الكشف » أو « شهادة الدفع ».
3. تحقق من PDF المُولَّد (نموذج إداري أبيض/أسود).
4. حمّل أو أرسل.

تسجيل استلام الدفع وإنشاء حركة الخزينة.

1. افتح الوضعية المدفوعة.
2. اضغط « تسجيل الدفع ».
3. أدخل التاريخ، الطريقة (تحويل، شيك)، الحساب.
4. أدخل المبلغ الصافي المستلم.
5. صادق : تُنشأ حركة خزينة تلقائيا.

إنشاء بطاقة مقاول فرعي مع شهادات CNAS، السجل، RIB...

1. افتح « المقاولون الفرعيون » ثم « جديد ».
2. أدخل التسمية، NIF، NIS، RC، العنوان.
3. حمّل الوثائق الإجبارية (CNAS، الجبائي، السجل...).
4. أدخل RIB ومعلومات الاتصال.
5. صادق : أصبح بالإمكان التعاقد معه.

تحرير عقد المقاولة الفرعية مع DQE أو BPU.

1. افتح المقاول الفرعي ثم « عقد جديد ».
2. اختر الصفقة والقطاع.
3. استورد مواد DQE الرئيسي أو أنشئ BPU.
4. اضبط الكفالات والاقتطاعات الخاصة.
5. صادق : يُولَّد PDF عقد 21 مادة.
6. وقّع وأرشف النسخة الموقَّعة.

استشارة عدة مقاولين بإرسال PDF بدون أسعار.

1. افتح « المقاولون الفرعيون » ثم « طلبات الأسعار ».
2. اختر الصفقة والمواد المعنية.
3. اختر المقاولين المرسَل إليهم.
4. ولّد PDF (الأسعار الوحدوية فارغة).
5. أرسل وجمّع العروض المسترجَعة.

فوترة دورية للأشغال المنجَزة من المقاول الفرعي.

1. افتح المقاول الفرعي ثم لسان « الوضعيات ».
2. اضغط « وضعية جديدة » واختر الشهر.
3. أدخل المرفقات أو الكميات المنفَّذة المتراكمة.
4. تحقق من الاقتطاعات، الكفالات، والزيادات.
5. صادق واطبع PDF الرسمي.

بدء، توقف، أو استئناف أشغال مقاول فرعي.

1. افتح المقاول الفرعي ثم لسان « ODS ».
2. اضغط « ODS جديد » : النوع، التاريخ، السبب.
3. صادق واطبع PDF.
4. وقّع وأرشف.

إنشاء PDF تعاقدي بـ 21 مادة + جداول BPU/DQE مستوردة من الصفقة الرئيسية.

1. افتح بطاقة المقاول الفرعي، علامة « العقود ».
2. أنشئ عقدا جديدا واربطه بلوت من الصفقة.
3. استورد المواد من DQE الصفقة الرئيسية.
4. اضبط الأسعار الوحدوية والكميات المخصصة للمقاول.
5. أنشئ PDF الرسمي : 21 مادة قانونية + جداول BPU و DQE.

تسجيل صرف في الورشة أو مصاريف عامة.

1. افتح « النفقات » ثم « نفقة جديدة ».
2. اختر الفئة والورشة المعنية.
3. أدخل المبلغ، التاريخ، المورد أو المستفيد.
4. أرفق الإثبات (صورة أو PDF).
5. أرسل للموافقة.

المصادقة على نفقة مع خروج فعلي من الصندوق.

1. افتح النفقة المعلَّقة.
2. تحقق من الإثبات والمبلغ.
3. اختر صندوق النقد الذي ينفق (إجباري).
4. اضغط « موافقة » : تُنشأ حركة صندوق آليا.

👤 الأدوار المعنية : مدير, محاسب

إقفال الصندوق نهاية اليوم وطباعة السجل.

1. افتح « الخزينة » ثم « الإقفالات ».
2. اختر الصندوق والتاريخ.
3. تحقق من الرصيد النظري المحسوب.
4. أدخل الرصيد الفعلي ؛ أبلغ عن الفروقات.
5. صادق على الإقفال واطبع السجل.

متابعة الصلاحية، الإطلاق، وتنبيهات الانتهاء.

1. افتح « الكفالات البنكية ».
2. اضغط « كفالة جديدة » : النوع، البنك، الرقم، المبلغ، تاريخ الانتهاء.
3. اربط الكفالة بالصفقة المعنية.
4. ينبه النظام آليا قبل الانتهاء.
5. أشّر « مُطلَقة » عند الإرجاع.

مؤشرات مالية : رقم الأعمال، CPT، EAC، الهامش لكل مشروع.

1. افتح « لوحة التحكم ».
2. اختر الفترة والمشروع.
3. حلل CPT (الملتزَم مقابل الميزانية) وEAC (التوقع النهائي).
4. اضغط على مؤشر للحصول على التفاصيل.

👤 الأدوار المعنية : مدير

مقارنة الميزانية المرجعية بالنفقات الملتزم بها مع تنبيهات العتبات.

1. افتح « المالية » ثم « CPT ».
2. اقفل الميزانية المرجعية للمشروع.
3. راقب الفارق الملتزم/المرجع لكل لوت في الوقت الحقيقي.
4. اضبط عتبات التنبيه (أصفر 80%، أحمر 100%).
5. حلل التجاوزات وأنشئ ملحقا عند الحاجة.

👤 الأدوار المعنية : مدير, محاسب

يتنبأ EAC بالتكلفة النهائية للمشروع استنادا للالتزامات والتقدم.

1. اقفل الميزانية المرجعية في CPT.
2. أدخل الوضعيات بانتظام لتحديث التقدم.
3. افتح علامة « توقعات EAC ».
4. حلل الفارق بين الميزانية الأصلية و EAC المتوقع.

👤 الأدوار المعنية : مدير

متابعة المراحل الأربع للمصادقة والآجال القانونية لدفع الوضعيات.

1. افتح وضعية معتمدة.
2. أدخل تاريخ الإيداع لدى صاحب المشروع.
3. تابع المراحل 4 : الإحالة، الأمر بالصرف، الترخيص، الدفع.
4. يحسب النظام تلقائيا الآجال وتنبيهات التأخير.
5. راجع لوحة المدفوعات المتأخرة للمتابعة.

👤 الأدوار المعنية : مدير, محاسب

تسجيل موقع تخزين جديد.

1. افتح « المخازن » ثم « جديد ».
2. أدخل الاسم، العنوان، المسؤول.
3. اختر النوع (مركزي، ورشة، متنقل).
4. صادق : أصبح المخزن جاهزا للإيرادات والإصدارات.

نقل مواد من مخزن إلى آخر.

1. افتح « المخازن » ثم « التحويلات ».
2. اضغط « تحويل جديد ».
3. اختر المخزن المصدر والمخزن الوجهة.
4. اختر المواد والكميات.
5. صادق : يحدّث المخزون تلقائيا.

تخفيض مخزون المخزن وتحميل الاستهلاك على الورشة.

1. افتح « المواد » ثم « الإخراجات ».
2. اضغط « إخراج جديد ».
3. اختر المخزن، الورشة، والمستفيد.
4. اختر المواد والكميات.
5. صادق واطبع سند الإخراج.

العد الفعلي للمخزون وتصحيح الفروقات.

1. افتح « المخازن » ثم « الجرد ».
2. اضغط « دورة جديدة » واختر المخزن.
3. عُدّ فعليا وأدخل الكميات الحقيقية.
4. يعرض النظام الفروقات مقارنة بالمخزون النظري.
5. صادق : تُطبَّق التصحيحات وتُسجَّل.

تسجيل مناقصة ستُجيب عليها المؤسسة.

1. افتح « المناقصات » ثم « جديدة ».
2. أدخل العنوان، صاحب المشروع، الأجل، المبلغ التقديري.
3. أرفق ملف المناقصة (PDF، مخططات).
4. حدد المسؤول الداخلي.
5. صادق : تدخل المناقصة في المتابعة.

تحرير جدول الأسعار الوحدوية للعرض.

1. افتح المناقصة ثم لسان « DQE ».
2. استورد DQE من الملف أو أنشئ الأقسام مباشرة.
3. أدخل الأسعار الوحدوية (يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح أسعار).
4. تحقق من المجاميع لكل قطاع والعام.
5. صادق على النسخة للعرض.

حزمة PDF/Excel للإيداع في صندوق المناقصة.

1. افتح المناقصة ثم « الملف ».
2. اختر الوثائق المُدرَجة (DQE، رسائل، مراجع).
3. اضغط « توليد الحزمة » : تُنتَج PDF وExcel.
4. تحقق من الترقيم وترتيب الوثائق.
5. حمّل أو اطبع للإيداع.

تحويل عرض فائز إلى صفقة نشطة.

1. افتح المناقصة وأشّر الحالة « فائز ».
2. اضغط « تحويل إلى صفقة ».
3. تحقق من البيانات المنقولة (DQE، صاحب المشروع، المبلغ).
4. أكمل الكفالات والآجال وصادق.

البنية الإدارية الجزائرية المتدرجة.

1. افتح « المشاريع » ثم « ورشة جديدة ».
2. اختر أو أنشئ العملية الأم.
3. اختر أو أنشئ العقد المرتبط.
4. حدد القطاعات (الأشغال الكبرى، العزل...).
5. صادق : تُنشأ البنية الورشة > القطاع > القطاع الفرعي > النشاط.

منح رئيس ورشة الوصول إلى قطاع أو أكثر من عدة ورشات.

1. افتح « المشاريع » ثم الورشة.
2. افتح « الأعضاء ».
3. اضغط « إضافة رئيس ورشة » واختر المستخدم.
4. أشّر القطاعات المسموحة وصادق.

👤 الأدوار المعنية : مدير

تخطيط مهام الورشة مع التبعيات والآجال.

1. افتح « التخطيط » ثم الورشة.
2. تُحمَّل سلسلة DQE تلقائيا.
3. حدد التواريخ والتبعيات بين المهام.
4. يحسب النظام التأخر والمسارات الحرجة.
5. اعرض المخطط SVG وصدّره PDF.

رؤية شاملة : التقدم، الميزانية، الهوامش، التنبيهات.

1. افتح « المشاريع » ثم الورشة.
2. افتح لسان « التركيب ».
3. حلل المؤشرات : التقدم، رقم الأعمال، النفقات، الهامش.

واجهة مبسطة لرؤساء الورشات : الصفقات، الوضعيات، القياسات، التنبيهات.

1. افتح الوضع البسيط من زر الدليل المخصص.
2. اختر صفقة نشطة لعرض الأساسي.
3. راجع التنبيهات (الغرامات، التأخيرات، المدفوعات).
4. أدخل القياسات من الهاتف، مع إمكانية المصادقة دون اتصال.

👤 الأدوار المعنية : رئيس ورشة

إضافة عضو للمؤسسة وتعيين دور BTP له.

1. افتح « الإدارة » ثم « المستخدمون ».
2. اضغط « دعوة مستخدم ».
3. أدخل البريد، الاسم، واختر الدور (مدير، محاسب، رئيس ورشة...).
4. إذا كان رئيس ورشة : اختر القطاعات المسموحة.
5. صادق : يُرسَل بريد بمعلومات الدخول.

👤 الأدوار المعنية : مدير

تكييف العناوين والذكر القانوني والموقّعين للوثائق الرسمية.

1. افتح « الإعدادات » ثم « تخصيص PDF ».
2. عدّل العناوين حسب نوع الوثيقة (وضعية، مرفق، ملحق...).
3. حدد الموقّعين (الاسم، الوظيفة، الترتيب).
4. احفظ : تستعمل PDF الجديدة هذه الإعدادات.

👤 الأدوار المعنية : مدير

إدخال مؤشرات ONS الجزائرية لمراجعة الأسعار.

1. افتح « الإعدادات » ثم « مؤشرات الأسعار ».
2. اختر المؤشر (حديد، إسمنت، مازوت، يد عاملة...).
3. أدخل قيمة الشهر ومؤشر المرجع.
4. احفظ : تتغذى صيغة المراجعة من المؤشرات.

👤 الأدوار المعنية : مدير

وظائف الذكاء الاصطناعي تستهلك رصيدا مدمجا في رخصة Pro، قابل للتعبئة عبر Stripe.

1. افتح « الإدارة » ثم « استعمال الذكاء الاصطناعي ».
2. راجع الرصيد المتبقي وسجل الاستهلاك.
3. حدد المستخدمين والوظائف الأكثر استهلاكا.
4. أعد التعبئة عبر زر « شراء رصيد » (دفع Stripe).

👤 الأدوار المعنية : مدير